Meerjarenraming 2025-2028
De verwachte kosten en opbrengsten voor 2025 tot en met 2028 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -24.549 | 112.495 | 87.946 | -26.115 | 112.126 | 86.011 | -28.348 | 116.386 | 88.038 | -31.334 | 120.092 | 88.759 |
2. Sociaal | -58.423 | 5.992 | -52.432 | -58.284 | 5.105 | -53.178 | -57.979 | 4.478 | -53.501 | -58.276 | 4.448 | -53.828 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -26.843 | 12.740 | -14.103 | -43.537 | 28.535 | -15.001 | -52.703 | 37.084 | -15.619 | -43.693 | 27.812 | -15.881 |
4. Economie en werk | -29.156 | 15.076 | -14.081 | -29.692 | 15.082 | -14.611 | -30.119 | 15.087 | -15.032 | -30.575 | 15.092 | -15.483 |
5. Duurzaam denken en doen | -12.837 | 7.819 | -5.019 | -12.458 | 7.836 | -4.621 | -12.847 | 7.904 | -4.943 | -13.021 | 7.989 | -5.033 |
Totaal saldo van baten en lasten | -151.809 | 154.121 | 2.312 | -170.085 | 168.684 | -1.401 | -181.997 | 180.940 | -1.057 | -176.899 | 175.433 | -1.466 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | -3.444 | 1.132 | -2.312 | -3.024 | 1.893 | -1.131 | -1.500 | 796 | -704 | -1.500 | 779 | -721 |
Resultaat | -155.253 | 155.253 | 0 | -173.109 | 170.577 | -2.532 | -183.497 | 181.735 | -1.761 | -178.399 | 176.212 | -2.187 |
Incidentele lasten en baten | -1.940 | 911 | 1.029 | -1.996 | 974 | 1.022 | -1.550 | 509 | 1.041 | -1.550 | 493 | 1.057 |
Resultaat structureel | -153.314 | 154.343 | 1.029 | -171.113 | 169.603 | -1.510 | -181.947 | 181.226 | -720 | -176.849 | 175.719 | -1.130 |