Investeringsplan 2025-2028
Naast de investeringen die vanuit 2024 nog doorlopen (zie investeringen 2024) zijn er ook nieuwe investeringen nodig.
Welke dat zijn ziet u hieronder.
Programma 1 Eigentijds bestuur en dienstverlening | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Vervanging mobile devices Om informatie te delen, samen te werken en tijd- en plaatsonafhankelijk te werken zetten we mobiele apparatuur in. | 3 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vervanging wagenpark (diverse wagens). We vervangen in 2025 een deel van het wagenpark. Dit doen we omdat een deel van het wagenpark afgeschreven is en we willen de bedrijfsvoering waarborgen. Het gaat om 3 nieuwe voertuigen. | 8 of 10 jaar | 73 | - | 35 | 115 |
Mobile devices gemeenteraad De mobile devices voor de raadsleden schaffen we aan bij een nieuwe raadsperiode. | 4 | - | 60 | - | - |
Vervanging hardware werkplek (dockingstations en beeldschermen) In 2028 moet de werkplek (hardware) vervangen worden. Het gaat om dockingstations en beeldschermen. | 5 | - | - | - | 135 |
Totaal programma 1 | 148 | 135 | 110 | 325 |
Programma 2 Sociaal Etten-Leur | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Maatschappelijke accommodaties De gebouwen van het jongerencentrum, twee van de scouting en van Jeugdland zijn verouderd. Deze zijn aan vervanging toe. Er is ook een loods nodig waar de sociaal maatschappelijke organisaties spullen op kunnen slaan. | 40 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Totaal programma 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Programma 3 Ruimte voor wonen en leven | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan (GVVP) Het GVVP is onderdeel van de Omgevingsvisie. Voor de uitvoering investeren we van 2024 tot en met 2028 jaarlijks € 100.000. | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Openbare ruimte (wegbeheer) De uitgaven in de openbare ruimte brengen we voor 45% ten laste van investeringsplan. Hier schrijven we op af. De andere 55% brengen we ten laste van de voorziening verhardingen. Dit betreft onderhoud. | 40 | 2.452 | 2.452 | 2.452 | 2.452 |
Openbare verlichting (Vervangings)investeringen openbare verlichting. | 20 | 1.000 | 800 | - | - |
Parkeerautomaten parkeergarage We vervangen de parkeerautomaten in de parkeergarage. | 10 | 250 | - | - | - |
Vervanging schuurmachine parkeergarage We vervangen de schuurmachine in de parkeergarage. | 10 | 52 | - | - | - |
Omgevingsvisie, verbetering bestaand wegennet Uitvoering van de Omgevingsvisie. Onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur. We onderzoeken welke aanpassingen noodzakelijk zijn in het bestaande wegennet. | 40 | 500 | 500 | - | - |
Omgevingsvisie, grondverwerving Uitvoering van de Omgevingsvisie. Onder andere de uitbreiding met 3.800 woningen, vergt grote aanpassingen in de infrastructuur, bijvoorbeeld randwegen en eventueel een spoortunnel. Hiervoor moeten gronden aangekocht worden. | 40 | 10.000 | - | - | - |
N389 Zevenbergseweg Bijdrage die Etten-Leur moet betalen aan provincie voor N389 Zevenbergseweg is hoger dan het bestaande budget van € 250.000. | 40 | - | 200 | - | - |
Vervanging verkeersregelinstallaties In het beheer- en investeringsplan is de vervanging van Liesbosweg-Lage Vaartkant in 2027 opgenomen. | 10 | - | - | 140 | - |
Speeltoestellen In 2024 stelde de raad het Beleidsplan spelen en bewegen 2024-2030 vast. Uit dit plan en de financiele doorrekening blijkt dat extra budget noodzakelijk is voor het onderhoud en vervanging van de huidige speelvoorzieningen inclusief de nieuwe ambities. | 20 | 330 | 508 | 348 | 313 |
Rotondes Concordialaan/Hoevenseweg en Hoevenseweg/Oude Grind Aanpassen rotonde Concordialaan en Hoevenseweg en aanleggen van een rotonde Hoevenseweg-Oude Grind voor nieuwe ontsluiting Haansberg | 40 | 800 | 1.300 | - | - |
Gemeentelijk Waterplan (riolering) Reguliere vervanging en renovatie van het hoofdriool, gemalen en mini-gemalen, conform het Gemeentelijk Waterplan 2024-2028. | 40 | 2.716 | 1.640 | 1.600 | 1.062 |
Totaal programma 3 | 18.200 | 7.500 | 4.640 | 3.927 |
Programma 5 Duurzaam denken en doen | Afschr. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | termijn | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Hekwerk hondenuitlaatterreinen Vervanging hekwerk hondenuitlaatterreinen. | 10 | 25 | 25 | 25 | - |
Vervanging textiel- en glascontainers Vervanging textiel- en glascontainers. | 10 | 125 | 125 | - | - |
Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Vanuit beheer zijn er diverse projecten in de openbare ruimte. De kosten voor vergroening en ontharding zijn veelal niet in het beheerplan opgenomen. Met dit krediet worden de projecten op het moment van onderhoud aangepast aan de klimaatverandering. Het vastgoed van de gemeente wordt bij gepland onderhoud afgekoppeld van het hemelwaterriool en vergroend en daarmee aangepast aan de klimaatverandering. | 40 | 490 | 490 | 490 | 490 |
Totaal programma 5 | 640 | 640 | 515 | 490 |