Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2024-2028 | |||||
1. Groenplan We stelden het Groenplan op. In dit Groenplan kiezen we voor vergroening van Etten-Leur en houden we rekening met de ontwikkelingen rondom het klimaat. | 0 | -418 | -457 | -696 | -696 |
2. Afval Voor de huis-aan-huis inzameling van PBD namen we kosten op in de begroting die we niet maakten. De indexering op tarieven voor verwerking van afval steeg minder hard dan verwacht. Over het algemeen is er minder afval ingezameld wat tot minder kosten leidt. We verrekenen deze bedragen in 2024 met de voorziening. De jaren daarna verrekenen we met de opbrengsten uit afvalstoffenheffing. | 525 | 570 | 570 | 570 | 570 |
3. Voorziening afval Voor de huis-aan-huis inzameling van PBD namen we kosten op in de begroting die we niet maakten. De indexering op tarieven voor verwerking van afval steeg minder hard dan verwacht. Over het algemeen is er minder afval ingezameld wat tot minder kosten leidt. We verrekenen deze bedragen in 2024 met de voorziening. De jaren daarna verrekenen we met de opbrengsten uit afvalstoffenheffing. | -579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Afvalstoffenheffing De financiële verschillen bij afval verrekenen we vanaf 2025 met de opbrengsten uit afvalstoffenheffing. | 0 | -621 | -621 | -621 | -621 |
5. Bijdrage OMWB We verwerken de in juni 2024 vastgestelde begroting 2025 van de Omgevingsdienst Midden-en West Brabant (OMWB). Met de stijging hielden we rekening bij de kadernota. We namen hiervoor budget voor indexeringen gemeenschappelijke regelingen op. Dit budget gebruiken we nu bij mutatie nummer 14 in programma 1. | 0 | -67 | -73 | -77 | -98 |
6. Snippergroen Het project Snippergroen ronden we af. De begrote inkomsten zijn lager. | -50 | -35 | -35 | -35 | -35 |
7. Kwaliteitsverbetering landschap Bijdrage Reserve kwaliteitsverbetering landschap voor wijziging bestemmingsplannen agrarische verbouwing en Zwarthoofd. | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Reserve Kwaliteitsverbetering Landschap We voegen de ontvangen bedragen voor wijziging van bestemmingsplannen toe aan de Reserve kwaliteitsverbetering landschap. | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Totaal wijzigingen | -103 | -558 | -603 | -846 | -867 |