Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2024-2028 | |||||
1. Rijksbijdrage BUIG Rijksbudget Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG). Het voorlopig budget 2025 is aanzienlijk hoger dan het budget voor 2024. Dit komt door een verwachte landelijke stijging van de bijstandsuitkeringen in 2024. | 822 | 1.430 | 1.138 | 841 | 841 |
2. Werkplein - participatie BUIG Het aantal uitkeringsgerechtigden ontwikkelt zich in 2024 gunstiger dan verwacht. Dit werkt door in 2025. Voor 2026 en verder verwerken we de meerjarenraming van de Werkpleinbegroting 2025. | 0 | 216 | -52 | -137 | -529 |
3. Werkplein - bijzondere bijstand We verhogen de lasten van bijzondere bijstand met de te verwachten prijsindexering. | 0 | -10 | -24 | -35 | -85 |
4. Werkplein - maatschappelijke participatie Het Werkplein houdt in zijn begroting 2025 nog geen rekening met een toename van het gebruik van de webshop door de inzet van de VoorzieningenWijzer. In onze begroting hielden we hier al wel rekening mee. We brengen de begroting nu in overeenstemming met de Werkpleinbegroting. | 0 | 62 | 55 | 47 | 40 |
5. Werkplein - participatie re-integratie We verwachten dat de uitgaven aan re-integratieactiviteiten voor bijstandsgerechtigden hoger uitvallen dan eerder geraamd. Enerzijds is dit het gevolg van een grotere inzet van re-integratie en participatietrajecten. Anderzijds is de wettelijke begeleidingsvergoeding beschut werken verhoogd. Het Rijk compenseert de gemeente voor deze kostenstijging. | 0 | -158 | -108 | -99 | -122 |
6. Organisatiekosten Werkplein We verwerken de in juni 2024 vastgestelde begroting 2025 van het werkplein. We hielden in onze begroting rekening met een sterkere toename van de organisatiekosten dan de prognose van het Werkplein nu laten zien. | 208 | 138 | 115 | 99 | -2 |
7. Participatie - re-integratie De uitgaven aan re-integratieactiviteiten voor bijstandsgerechtigden vallen hoger uit dan geraamd. Enerzijds is dit het gevolg van een grotere inzet van re-integratie en participatietrajecten voor de toegenomen groep inburgeraars. Anderzijds is de wettelijke begeleidingsvergoeding beschut werken verhoogd. Via de meicirculaire is de gemeente voor deze kostenstijging gecompenseerd. | -237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Participatie - bijstand/BUIG We verwachten lagere uitkeringslasten doordat het aantal uitkeringsgerechtigden lager uitvalt dan waar we in de begroting 2024 rekening mee hielden. | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Participatie - bijzondere bijstand In het eerste kwartaal van 2024 deed een aantal inwoners nog een aanvraag voor de Energietoeslag 2023. Deze aanvragen zijn met terugwerkende kracht toegekend en uitgekeerd. In de begroting hielden we hier geen rekening mee. | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. Participatie - maatschappelijke participatie In de begroting hielden we rekening met een toename van het gebruik van de Webshop door de inzet van de VoorzieningenWijzer. Omdat de VoorzieningenWijzer later van start ging dan gepland, neemt het gebruik minder sterk toe dan geraamd. | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Werkvoorzieningsschap (WVS) We verwerken het resultaat over 2023 en de vastgestelde begroting 2025 van het Werkvoorzieningsschap. Met de stijging hielden we rekening bij de kadernota. We namen hiervoor budget voor indexeringen gemeenschappelijke regelingen op. Dit budget gebruiken we nu bij mutatie nummer 14 in programma 1. | 253 | 26 | -59 | -134 | -169 |
12. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 276 | 131 | 131 | 132 | 131 |
Totaal wijzigingen | 1.579 | 1.835 | 1.196 | 714 | 105 |