Financiële ontwikkelingen
We verantwoorden onze financiële cijfers op hoofdlijnen. Dat betekent dat we afwijkingen alleen toelichten wanneer ze € 50.000 of hoger zijn. De post “overig” gaat telkens over één of meerdere afwijkingen die kleiner zijn dan € 50.000.
Posten die politiek relevant zijn lichten we wel toe.
Bij de toelichting op het financiële resultaat nemen we voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
Actualisatie begroting 2024-2028 | |||||
1. Leges kabels en leidingen Er zijn meer aanvragen voor het verleggen van kabels en leidingen. | 250 | 212 | 212 | 212 | 212 |
2. Vergoeding straatwerk Er zijn meer aanvragen voor het verleggen van kabels en leidingen. We ontvangen aanvullend een vergoeding voor het herstel van het straatwerk. | 114 | 112 | 112 | 112 | 112 |
3. Parkeergarage Het bezoek aan de parkeergarage blijft achter bij de begrote opbrengsten. Hierop passen we de begroting aan. | -218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Straatparkeren Er wordt meer gebruik gemaakt van het betaald parkeren. Vanaf 1 januari 2025 verhogen we de parkeertarieven. | 106 | 112 | 112 | 112 | 112 |
5. Uitkering Sport We ontvangen een uitkering ter compensatie van de vervallen BTW vrijstelling op sport. | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. Rioolrechten We ontvangen meer riool opbrengsten van grootverbruikers (rioolheffing niet-woningen) en minder kwijtscheldingen dan begroot. Deze extra opbrengsten worden gedempt door de afrekening van elektriciteit voor riolering. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Voorziening riolering Het voordeel op riolering storten we in de voorziening riolering. Hiermee blijft het beschikbaar om in te zetten bij de bepaling van het riooltarief. | -37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Afschrijvingskosten projecten Door het later uitvoeren van verschillende projecten zijn de afschrijvingskosten lager. | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. Baggeren sloten In 2026 baggert Brabantse Delta de sloten. Etten-Leur moet het baggerafval opruimen. In 2025 zijn er geen baggerwerkzaamheden. We schuiven het budget van 2025 daarom door naar 2026. | 0 | 75 | -160 | 0 | 0 |
10. Verkeersbeleid Door de inzet van medewerkers op diverse grote projecten, is minder tijd aan verkeersbeleid besteed. | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11. Elektriciteit Door de afwikkeling van het contract met DVEP en het opstarten van het contract met Greenchoice ontstonden verschillen. | -108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12. West-Brabants Archief We verwerken de in juni 2024 vastgestelde begroting 2025 van het West-Brabants Archief. | 51 | 33 | 13 | 11 | 4 |
13. Veiligheidsregio We verwerken het resultaat van de Veiligheidsregio over 2023 en de vastgestelde begroting 2025 van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant. Met de stijging hielden we rekening bij de kadernota. We namen hiervoor budget voor indexeringen gemeenschappelijke regelingen op. Dit budget gebruiken we nu bij mutatie nummer 14 in programma 1. | -10 | -139 | -105 | -107 | -177 |
14. Lasten grondbedrijf De uitgaven bij het grondbedrijf zijn hoger dan begroot. Het gaat vooral om grondaankopen voor plan Haansberg. | -14.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. Baten grondbedrijf In de begroting namen we opbrengsten voor grondverkoop woningbouw op. In 2024 komen die nog niet voor. | -9.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16. Mutatie boekwaarde De wijzigingen binnen het grondbedrijf verrekenen we met de boekwaarde van de grondexploitaties. | 24.120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. Overig Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000. | 63 | 271 | 268 | 267 | 258 |
Totaal wijzigingen | 613 | 676 | 452 | 607 | 521 |