De complexiteit van de hulpvragen wordt steeds groter. Hierdoor is inzet van intensievere en zwaardere (en daarmee duurdere) jeugdzorg noodzakelijk. Ook het aantal aanmeldingen stijgt. Deze kostenstijging is structureel.

Om de toename van de wachttijd en wachtlijst aan te pakken, breiden we de formatie jeugdprofessionals voor de periode 15 mei 2025 tot 1 januari 2026 uit met 1,33 fte.

De dienstverleningsovereenkomst met Roosendaal over 2023 leverde een positief resultaat op.

Het aantal inwoners dat een beroep doet op huishoudelijke ondersteuning neemt nog steeds toe, vooral door vergrijzing. Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep werden we gedwongen het tarief voor het persoonsgebonden budget sociaal netwerk te verhogen.

Het beroep op Wmo-vervoersvoorzieningen stijgt door de vergrijzing en omdat ouderen thuis blijven wonen. Ook zijn we verantwoordelijk voor de verstrekking van hulpmiddelen wanneer ouderen kiezen voor verpleeghuiszorg thuis (Wet langdurige zorg - volledig pakket thuis).

Er is sprake van een forse vergrijzing en ouderen die zelfstandig (moeten) blijven wonen. Hierdoor doen meer ouderen een beroep op de duurdere woonvoorzieningen zoals trapliften. Daarnaast is er sprake van een stijging van de materiaalkosten voor woningaanpassingen.

Met ingang van 2022 trad de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen in werking. De gemeente Breda voert de taken van Beschermd Wonen uit namens alle regiogemeenten. Het resultaat is over 2023 positief.

We ontvangen van het Rijk een bijdrage voor inwoners met een licht verstandelijke beperking. We betaalden deze bijdrage door aan Breda voor de uitvoering van Beschermd Wonen. Omdat de Gemeenschappelijke Regeling Beschermd Wonen een positief resultaat laat zien, hoeven we dit bedrag niet meer aan Breda te betalen.

Ondanks een lager aantal leerlingen in het leerlingenvervoer stegen de kosten door een ongunstige aanbesteding in 2023. In 2024 betaalden we voor het eerst de individuele verstrekkingen uit aan het begin van het schooljaar. Hierdoor ontstaan in 2024 éénmalig hogere kosten voor het leerlingenvervoer (€ 45.000).

De laatste jaren neemt het aantal toekenningen kinderopvang met sociaal medische indicatie toe. Deze stijging zet zich de komende jaren door. We verhogen daarom het budget voor deze kinderopvang.

We verwerken de in juni 2024 vastgestelde begroting 2025 van Gemeenschappelijke Regeling Geweld In Afhankelijkheidsrelaties en Safegroep. Met deze stijging hielden we rekening bij de kadernota. We namen hiervoor een budget voor indexeringen gemeenschappelijke regelingen op. Dit budget gebruiken we nu bij mutatie nummer 14 in programma 1.

Het Rijk vergoedt de kosten die we maken voor de opvang van de vluchtelingen uit Oekraïne.

We actualiseren de begroting op basis van de septembercirculaire 2024. De taakstelling op Jeugdzorg vervalt. Zie hiervoor ook programma 1.

Eén of meerdere afwijkingen, kleiner dan € 50.000.